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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0087628
Nro. de Timbrado
15396519
Monto de la Factura
₲ 27.062.821
Nro. de Orden de Pago
1193
Fecha de Orden de Pago
05-12-2022
Fecha Emisión Cheque
05-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.271.252
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.478
Retención IVA
₲ 645.450
Retención Renta
₲ 645.450
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
16/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216759
Monto Contrato
₲ 194.943.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.461.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 47.680.550
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408054
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS ELECTRICOS PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias