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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0083806
Nro. de Timbrado
16021903
Monto de la Factura
₲ 5.232.000
Nro. de Orden de Pago
965
Fecha de Orden de Pago
13-10-2023
Fecha Emisión Cheque
13-10-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.923.550
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 18.454
Retención IVA
₲ 142.691
Retención Renta
₲ 142.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219318
Monto Contrato
₲ 32.033.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.005.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.173.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas