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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0080515
Nro. de Timbrado
15551114
Monto de la Factura
₲ 11.181.500
Nro. de Orden de Pago
18
Fecha de Orden de Pago
23-02-2023
Fecha Emisión Cheque
23-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.522.300
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 39.440
Retención IVA
₲ 304.950
Retención Renta
₲ 304.950
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXIMPAR S.R.L.
RUC
80002596-2
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219318
Monto Contrato
₲ 32.033.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.005.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.173.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas