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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010363
Nro. de Timbrado
16197738
Monto de la Factura
₲ 24.423.443
Nro. de Orden de Pago
884
Fecha de Orden de Pago
07-08-2023
Fecha Emisión Cheque
07-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.983.570
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 86.147
Retención IVA
₲ 666.094
Retención Renta
₲ 666.094
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICAL QUIMICA S.A
RUC
80088784-0
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218720
Monto Contrato
₲ 41.145.186
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.108.904
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.719.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas