- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0023318
Nro. de Timbrado
15775773
Monto de la Factura
₲ 1.200.000
Nro. de Orden de Pago
1398
Fecha de Orden de Pago
05-09-2022
Fecha Emisión Cheque
05-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.161.819
IVA
₲ 109.091
Retención DNCP
₲ 4.364
Retención IVA
₲ 32.727
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNO AMERICAN SRL
RUC
80003668-9
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215370
Monto Contrato
₲ 19.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.695.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.423.819
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica