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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0443036
Nro. de Timbrado
15385487
Monto de la Factura
₲ 15.154.700
Nro. de Orden de Pago
921
Fecha de Orden de Pago
26-09-2022
Fecha Emisión Cheque
26-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 114.694
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 430
Retención IVA
₲ 3.324
Retención Renta
₲ 3.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
05/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-214152
Monto Contrato
₲ 34.359.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.385.737
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.378.659
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408060
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS Y DESCARTABLES PARA EL HOSPITAL VETERINARIO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS VETERINARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias