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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001271
Nro. de Timbrado
15218840
Monto de la Factura
₲ 55.328.750
Nro. de Orden de Pago
517
Fecha de Orden de Pago
06-10-2022
Fecha Emisión Cheque
06-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 52.066.868
IVA
Retención DNCP
₲ 195.160
Retención IVA
₲ 1.508.966
Retención Renta
₲ 1.508.966
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-216352
Monto Contrato
₲ 55.328.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 55.279.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.066.868
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405355
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS PARA LA DIRECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES Y COMUNICACIONES DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCION
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado