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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046370
Nro. de Timbrado
15669581
Monto de la Factura
₲ 4.810.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.657.610
IVA
Retención DNCP
₲ 16.966
Retención IVA
Retención Renta
₲ 131.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218637
Monto Contrato
₲ 4.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.805.758
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.657.610
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas