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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-027-0000171
Nro. de Timbrado
15353685
Monto de la Factura
₲ 6.261.000
Nro. de Orden de Pago
1442
Fecha de Orden de Pago
09-02-2023
Fecha Emisión Cheque
09-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.891.885
IVA
Retención DNCP
₲ 22.083
Retención IVA
₲ 170.755
Retención Renta
₲ 170.755
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218696
Monto Contrato
₲ 6.261.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.255.478
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.891.885
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas