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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000363
Nro. de Timbrado
15256239
Monto de la Factura
₲ 550.000
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
21-07-2022
Fecha Emisión Cheque
21-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 532.500
IVA
₲ 50.000
Retención DNCP
₲ 2.000
Retención IVA
₲ 15.000
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
10/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-212984
Monto Contrato
₲ 21.022.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.003.404
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.841.190
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405702
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipamientos para laboratorios de la carrera de Gestión de la hospitalidad
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica