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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010270
Nro. de Timbrado
16190585
Monto de la Factura
₲ 2.356.000
Nro. de Orden de Pago
402
Fecha de Orden de Pago
23-06-2023
Fecha Emisión Cheque
23-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.281.357
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 8.310
Retención IVA
₲ 64.255
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUROQUIMICA S.A.
RUC
80061211-6
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219093
Monto Contrato
₲ 8.602.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.594.414
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.159.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
416477
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS, BIOLÓGICOS E INSUMOS - AD REFERENDUM A LA REPROGRAMACIÓN PRESUPUESTARIA
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas