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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006648
Nro. de Timbrado
15992465
Monto de la Factura
₲ 14.482.000
Nro. de Orden de Pago
1426
Fecha de Orden de Pago
11-09-2023
Fecha Emisión Cheque
11-09-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-09-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.628.220
IVA
₲ 1.316.545
Retención DNCP
₲ 51.082
Retención IVA
₲ 394.964
Retención Renta
₲ 394.964
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-215357
Monto Contrato
₲ 192.947.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 135.360.916
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 127.456.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
411263
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas, toners y otros para impresoras y fotocopiadoras
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica