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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000132
Nro. de Timbrado
15775930
Monto de la Factura
₲ 63.641.620
Nro. de Orden de Pago
711
Fecha de Orden de Pago
27-12-2022
Fecha Emisión Cheque
27-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.889.657
IVA
₲ 5.785.602
Retención DNCP
₲ 224.481
Retención IVA
₲ 1.735.681
Retención Renta
₲ 1.735.681
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
38
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-219723
Monto Contrato
₲ 63.641.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.585.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.889.657
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408282
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÒN DE ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LAS DEPENDENCIAS DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado