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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000023
Nro. de Timbrado
15616626
Monto de la Factura
₲ 25.200.000
Nro. de Orden de Pago
499
Fecha de Orden de Pago
09-12-2022
Fecha Emisión Cheque
09-12-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.714.345
IVA
₲ 2.290.909
Retención DNCP
₲ 88.887
Retención IVA
₲ 687.273
Retención Renta
₲ 687.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR HERIBERTO BLANCO VARGAS
RUC
1683102-0
Número de Contrato
020/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28001-22-218765
Monto Contrato
₲ 125.352.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.045.411
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.961.929
Datos de la Licitación
ID de Licitación
414996
Nombre de la Licitación
Adquisición de Tintas, Tóneres, Productos de Papel e Impresiones
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura