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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000106
Nro. de Timbrado
16352911
Monto de la Factura
₲ 145.100.000
Nro. de Orden de Pago
27335
Fecha de Orden de Pago
05-06-2023
Fecha Emisión Cheque
05-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.228.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 527.636
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.255.000
Multa
₲ 3.957.273
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO ARMANDO MERCADO BRITEZ
RUC
3858240-6
Número de Contrato
48/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221418
Monto Contrato
₲ 946.121.175
Total Pagado por el Contrato
₲ 945.261.063
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 868.711.259
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419990
Nombre de la Licitación
REPARACIONES VARIAS Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DE NARANJAL - PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana