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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000583
Nro. de Timbrado
16012568
Monto de la Factura
₲ 326.398.064
Nro. de Orden de Pago
26613
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-03-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.269.884
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 757.504
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.415.687
Multa
₲ 5.681.284
Datos del Contrato
Proveedor
NEW SONY VAIO II SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80078995-4
Número de Contrato
66/2022
Código de Contratación (CC)
CO-22010-22-221106
Monto Contrato
₲ 426.398.064
Total Pagado por el Contrato
₲ 308.033.449
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 283.088.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
420157
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL DISTRITO DE MINGA GUAZÚ-PLURIANUAL 2023
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana