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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000574
Monto de la Factura
₲ 9.498.256
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
27-02-2024
Fecha Emisión Cheque
28-02-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.239.213
IVA
₲ 863.478
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 259.043
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIO ARMANDO LOPEZ CURTIDO
RUC
4112425-1
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-30098-23-230879
Monto Contrato
₲ 189.965.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.928.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 184.784.253
Datos de la Licitación
ID de Licitación
431058
Nombre de la Licitación
Reparación de un Bloque de Aula y Cantina de 9,35mts x 18,30 mts en el Colegio Nacional Moisés Santiago Bertoni
Convocante
Municipalidad de Capitán Miranda
Unidad de Contratación
Uoc Capitan Miranda