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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000824
Monto de la Factura
₲ 27.466.000
Nro. de Orden de Pago
1871
Fecha de Orden de Pago
21-08-2023
Fecha Emisión Cheque
21-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.846.754
IVA
₲ 2.496.909
Retención DNCP
₲ 96.880
Retención IVA
₲ 749.073
Retención Renta
₲ 749.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RICARDO ANDRES GONZALEZ ORTIZ
RUC
2390524-7
Número de Contrato
103/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221451
Monto Contrato
₲ 249.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 249.350.502
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 234.282.737
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408616
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac