- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003107
Monto de la Factura
₲ 55.017.154
Nro. de Orden de Pago
1304
Fecha de Orden de Pago
23-08-2022
Fecha Emisión Cheque
23-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.773.641
IVA
₲ 5.001.559
Retención DNCP
₲ 194.061
Retención IVA
₲ 1.500.468
Retención Renta
₲ 1.500.468
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-212098
Monto Contrato
₲ 425.959.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.584.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.847.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac