- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000146
Monto de la Factura
₲ 62.018.163
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
20-06-2022
Fecha Emisión Cheque
20-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 58.361.911
IVA
₲ 5.638.015
Retención DNCP
₲ 218.755
Retención IVA
₲ 1.691.404
Retención Renta
₲ 1.691.405
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-212098
Monto Contrato
₲ 425.959.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.584.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.847.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac