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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000198
Monto de la Factura
₲ 191.032.339
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
24-02-2023
Fecha Emisión Cheque
24-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 179.770.114
IVA
₲ 17.366.576
Retención DNCP
₲ 673.823
Retención IVA
₲ 5.209.973
Retención Renta
₲ 5.209.973
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JORGE CLAUDIO MAURE NAVARRO
RUC
6505103-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-212098
Monto Contrato
₲ 425.959.829
Total Pagado por el Contrato
₲ 425.584.209
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 400.847.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405835
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS- AD REFERENDUM
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac