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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006359
Monto de la Factura
₲ 15.545.900
Nro. de Orden de Pago
6
Fecha de Orden de Pago
06-01-2025
Fecha Emisión Cheque
06-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.488.779
IVA
₲ 1.413.264
Retención DNCP
₲ 54.269
Retención IVA
₲ 423.979
Retención Renta
₲ 565.305
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
87/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-220352
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.536.949
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 186.583.187
Datos de la Licitación
ID de Licitación
417399
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TRANSFORMADORES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac