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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Monto de la Factura
₲ 58.200.000
Nro. de Orden de Pago
413
Fecha de Orden de Pago
22-02-2023
Fecha Emisión Cheque
22-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.768.845
IVA
₲ 5.290.909
Retención DNCP
₲ 205.287
Retención IVA
₲ 1.587.273
Retención Renta
₲ 1.587.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
150
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222547
Monto Contrato
₲ 58.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.148.678
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.768.845
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac