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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004873
Monto de la Factura
₲ 499.916.000
Nro. de Orden de Pago
549
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.443.678
IVA
₲ 45.446.909
Retención DNCP
₲ 1.763.340
Retención IVA
₲ 13.634.073
Retención Renta
₲ 13.634.073
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
141/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222651
Monto Contrato
₲ 499.916.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.475.164
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.443.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS , ANTIVIRUS Y OTROS.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac