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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0001115
Monto de la Factura
₲ 499.589.833
Nro. de Orden de Pago
1120
Fecha de Orden de Pago
02-08-2022
Fecha Emisión Cheque
02-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 470.136.741
IVA
₲ 45.417.258
Retención DNCP
₲ 1.762.190
Retención IVA
₲ 13.625.177
Retención Renta
₲ 13.625.177
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA DEL ESTE S.A DE SEGUROS
RUC
80025781-2
Número de Contrato
10
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-212167
Monto Contrato
₲ 499.589.833
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.149.285
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 470.136.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408777
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SEGUROS PARA VEHICULOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac