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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002518
Monto de la Factura
₲ 23.500.000
Nro. de Orden de Pago
1457
Fecha de Orden de Pago
03-07-2023
Fecha Emisión Cheque
03-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.691.569
IVA
₲ 2.136.364
Retención DNCP
₲ 82.891
Retención IVA
₲ 640.909
Retención Renta
₲ 640.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-223447
Monto Contrato
₲ 123.230.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.698.334
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.746.892
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408732
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TONER, CARTUCHOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac