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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007937
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
1882
Fecha de Orden de Pago
24-08-2023
Fecha Emisión Cheque
24-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.999.443
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-218459
Monto Contrato
₲ 200.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 199.720.935
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 187.691.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408418
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE JARDINERIA DEL AIG Y AISP.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac