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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001340
Monto de la Factura
₲ 40.488.000
Nro. de Orden de Pago
1634
Fecha de Orden de Pago
21-07-2023
Fecha Emisión Cheque
21-07-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.101.048
IVA
₲ 3.680.727
Retención DNCP
₲ 142.812
Retención IVA
₲ 1.104.218
Retención Renta
₲ 1.104.218
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO ADRIAN GONZALEZ SOTO
RUC
3746599-6
Número de Contrato
144/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222532
Monto Contrato
₲ 443.932.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 443.544.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 414.110.857
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac