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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000767
Monto de la Factura
₲ 42.275.959
Nro. de Orden de Pago
2486
Fecha de Orden de Pago
27-11-2023
Fecha Emisión Cheque
27-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.483.168
IVA
₲ 3.843.269
Retención DNCP
₲ 149.119
Retención IVA
₲ 1.151.981
Retención Renta
₲ 1.152.981
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 12.300.431
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222788
Monto Contrato
₲ 273.267.097
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.025.127
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 232.555.897
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408428
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac