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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003965
Monto de la Factura
₲ 170.000.000
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
17-05-2023
Fecha Emisión Cheque
17-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 159.977.726
IVA
₲ 15.454.545
Retención DNCP
₲ 599.636
Retención IVA
₲ 4.636.364
Retención Renta
₲ 4.636.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
142
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222649
Monto Contrato
₲ 170.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 169.850.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 159.977.726
Datos de la Licitación
ID de Licitación
409090
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LICENCIAS , ANTIVIRUS Y OTROS.
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac