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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006955
Monto de la Factura
₲ 124.535.250
Nro. de Orden de Pago
462
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 117.193.330
IVA
₲ 11.321.386
Retención DNCP
₲ 439.270
Retención IVA
₲ 3.396.416
Retención Renta
₲ 3.396.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
146/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222545
Monto Contrato
₲ 124.535.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.425.432
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.193.330
Datos de la Licitación
ID de Licitación
419800
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac