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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0005807
Monto de la Factura
₲ 67.010.900
Nro. de Orden de Pago
1009
Fecha de Orden de Pago
08-05-2023
Fecha Emisión Cheque
08-05-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.060.302
IVA
₲ 6.091.900
Retención DNCP
₲ 236.366
Retención IVA
₲ 1.827.570
Retención Renta
₲ 1.827.570
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
140/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222265
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.267.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.042.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408769
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac