- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0006841
Monto de la Factura
₲ 138.849.600
Nro. de Orden de Pago
1364
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 130.663.786
IVA
₲ 12.622.691
Retención DNCP
₲ 489.760
Retención IVA
₲ 3.786.807
Retención Renta
₲ 3.786.807
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
140/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222265
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.267.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.042.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408769
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac