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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0012473
Monto de la Factura
₲ 96.521.450
Nro. de Orden de Pago
2473
Fecha de Orden de Pago
23-11-2023
Fecha Emisión Cheque
23-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 90.831.073
IVA
₲ 8.774.677
Retención DNCP
₲ 340.457
Retención IVA
₲ 2.632.403
Retención Renta
₲ 2.632.403
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITTI S.A.E.C.A.
RUC
80028355-4
Número de Contrato
140/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-222265
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.267.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 752.042.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408769
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CENTRO DE COPIADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac