- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000860
Monto de la Factura
₲ 16.940.000
Nro. de Orden de Pago
520
Fecha de Orden de Pago
28-02-2023
Fecha Emisión Cheque
28-02-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.941.310
IVA
₲ 1.540.000
Retención DNCP
₲ 59.752
Retención IVA
₲ 462.000
Retención Renta
₲ 462.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
97/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221320
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.897.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.026.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RADIO AYUDAS Y COMUNICACIONES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac