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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000953
Monto de la Factura
₲ 43.010.000
Nro. de Orden de Pago
2782
Fecha de Orden de Pago
27-12-2023
Fecha Emisión Cheque
27-12-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.085.320
IVA
₲ 3.910.000
Retención DNCP
₲ 150.144
Retención IVA
₲ 1.173.000
Retención Renta
₲ 1.564.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITE SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80045897-4
Número de Contrato
97/2022
Código de Contratación (CC)
CO-25005-22-221320
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.897.526
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.026.630
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408665
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE RADIO AYUDAS Y COMUNICACIONES DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac