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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005720
Nro. de Timbrado
15816368
Monto de la Factura
₲ 149.999.030
Nro. de Orden de Pago
23066
Fecha de Orden de Pago
07-09-2022
Fecha Emisión Cheque
07-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 141.155.905
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 529.087
Retención IVA
₲ 4.090.883
Retención Renta
₲ 4.090.883
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WINNER S. R. L.
RUC
80010090-5
Número de Contrato
03/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-213116
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 299.733.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 282.311.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407694
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESION DE HOJAS DE SEGURIDAD PARA GUÍAS FORESTALES Y ETIQUETAS DE SEGURIDAD
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional