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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0007533
Nro. de Timbrado
15683624
Monto de la Factura
₲ 11.935.500
Nro. de Orden de Pago
23069
Fecha de Orden de Pago
09-09-2022
Fecha Emisión Cheque
09-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.327.336
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 43.497
Retención IVA
₲ 217.475
Retención Renta
₲ 336.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EL CASTILLO S.A.
RUC
80015104-6
Número de Contrato
02/2022
Código de Contratación (CC)
CO-23020-22-211106
Monto Contrato
₲ 75.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.986.660
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 70.964.497
Datos de la Licitación
ID de Licitación
405264
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM 2022
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional