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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-004-119;002-004-120
Nro. de Timbrado
14370634
Monto de la Factura
₲ 202.075.000
Nro. de Orden de Pago
650
Fecha de Orden de Pago
31-12-2020
Fecha Emisión Cheque
31-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 201.311.476
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 763.524
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO ALTAIR S.A.
RUC
80098783-7
Número de Contrato
21/2020
Código de Contratación (CC)
CO-22016-20-197046
Monto Contrato
₲ 202.075.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.075.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 201.311.476
Datos de la Licitación
ID de Licitación
376263
Nombre de la Licitación
"ADQUISICIÓN DE VÍVERES (PUEBLOS ORIGINARIOS)"
Convocante
Gobierno Departamental de Boquerón
Unidad de Contratación
Uoc Boqueron