- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000482/3/5/6/7
Nro. de Timbrado
11061927
Monto de la Factura
₲ 157.042.000
Nro. de Orden de Pago
1868
Fecha de Orden de Pago
01-12-2015
Fecha Emisión Cheque
01-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 49.055.559
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 175.441
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-109903
Monto Contrato
₲ 469.621.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.432.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua