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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-428 al 447
Monto de la Factura
₲ 225.997.500
Nro. de Orden de Pago
1083
Fecha de Orden de Pago
07-08-2015
Fecha Emisión Cheque
07-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.006.920
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 143.080
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ARNALDO GERMAN OSMIK BAEZ
RUC
3236046-0
Número de Contrato
34/15
Código de Contratación (CC)
CO-22007-15-109903
Monto Contrato
₲ 469.621.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.432.865
Datos de la Licitación
ID de Licitación
288267
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Vehiculos
Convocante
Gobierno Departamental de Itapua (ITAPÚA)
Unidad de Contratación
Uoc Itapua