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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005022
Nro. de Timbrado
13262331
Monto de la Factura
₲ 101.010.000
Nro. de Orden de Pago
229
Fecha de Orden de Pago
27-03-2019
Fecha Emisión Cheque
27-03-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-03-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 95.144.074
IVA
₲ 9.182.727
Retención DNCP
₲ 356.290
Retención IVA
₲ 2.754.818
Retención Renta
₲ 2.754.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS SA COMERCIAL IND. Y GANADERA (EXCELSIS SACIG)
RUC
80010664-4
Número de Contrato
07/18
Código de Contratación (CC)
CO-23014-18-159797
Monto Contrato
₲ 202.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 202.205.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 190.462.404
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343610
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TECNICO Y MEJORAS PARA EL SISTEMA INTEGRADO DE COOPERATIVAS (SICOOP)
Convocante
Instituto Nacional de Cooperativismo (INCOOP)
Unidad de Contratación
Uoc Instituto Nacional de Cooperativismo