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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-050115
Nro. de Timbrado
15255190
Monto de la Factura
₲ 107.077.000
Nro. de Orden de Pago
2949
Fecha de Orden de Pago
21-10-2022
Fecha Emisión Cheque
21-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.764.324
IVA
Retención DNCP
₲ 377.690
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR MOSTAFA OCAMPOS
RUC
644744-9
Número de Contrato
33
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-219074
Monto Contrato
₲ 107.077.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.142.014
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.764.324
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408612
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE NEUMATICOS PARA MAQUINAS, VEHÍCULOS E IMPLEMENTOS UTILITARIOS DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp