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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008493
Nro. de Timbrado
15733867
Monto de la Factura
₲ 197.443.660
Nro. de Orden de Pago
3417
Fecha de Orden de Pago
30-11-2022
Fecha Emisión Cheque
30-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-12-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 191.188.285
IVA
Retención DNCP
₲ 696.438
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EXCELSIS S.A.
RUC
80010664-4
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-219884
Monto Contrato
₲ 197.443.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 191.884.723
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.188.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408755
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIA ORACLE PARA LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp