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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002426
Nro. de Timbrado
15345261
Monto de la Factura
₲ 22.721.972
Nro. de Orden de Pago
2648
Fecha de Orden de Pago
28-09-2022
Fecha Emisión Cheque
28-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.382.409
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 80.147
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROSAL S.A.
RUC
80068789-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-25004-22-217380
Monto Contrato
₲ 22.721.972
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.462.556
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 21.382.409
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415451
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA EL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp