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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-15345
Nro. de Timbrado
14410668
Monto de la Factura
₲ 18.440.000
Nro. de Orden de Pago
92110
Fecha de Orden de Pago
23-03-2021
Fecha Emisión Cheque
23-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-04-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.369.139
IVA
₲ 1.676.364
Retención DNCP
₲ 65.043
Retención IVA
₲ 502.909
Retención Renta
₲ 502.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PRINTEC SA
RUC
80018668-0
Número de Contrato
02-20
Código de Contratación (CC)
CO-24005-20-194573
Monto Contrato
₲ 18.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.369.139
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379028
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA,CINTAS,TINTAS Y TONER PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal (CAJ.MUNIC.)
Unidad de Contratación
Uoc Caja de Jubilaciones y Pensiones del Personal Municipal