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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051842
Nro. de Timbrado
11558035
Monto de la Factura
₲ 274.600.000
Nro. de Orden de Pago
1249748
Fecha de Orden de Pago
07-02-2017
Fecha Emisión Cheque
07-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 261.139.607
IVA
Retención DNCP
₲ 978.575
Retención IVA
₲ 7.489.091
Retención Renta
₲ 4.992.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TONINA S.A.
RUC
80068100-2
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-126430
Monto Contrato
₲ 274.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 274.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 261.139.607
Datos de la Licitación
ID de Licitación
293088
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE BANCO DE BATERÍAS CON ACCESORIOS, BATERÍAS LIBRE DE MANTENIMIENTO Y BATERÍA PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS Y AGUA DESTILADA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco