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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0003391
Nro. de Timbrado
12053897
Monto de la Factura
₲ 109.978.350
Nro. de Orden de Pago
138093
Fecha de Orden de Pago
04-08-2017
Fecha Emisión Cheque
04-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.414.414
IVA
₲ 9.998.032
Retención DNCP
₲ 391.923
Retención IVA
₲ 2.999.410
Retención Renta
₲ 1.999.606
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CO-40001-16-128079
Monto Contrato
₲ 109.978.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.805.353
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.414.414
Datos de la Licitación
ID de Licitación
292767
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE LA RED DE FIBRA ÓPTICA
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco