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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000229
Monto de la Factura
₲ 21.274.330
Nro. de Orden de Pago
34883
Fecha de Orden de Pago
10-02-2015
Fecha Emisión Cheque
10-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.231.501
IVA
₲ 1.934.030
Retención DNCP
₲ 75.814
Retención IVA
₲ 580.209
Retención Renta
₲ 386.806
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
85/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-102798
Monto Contrato
₲ 243.766.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.178.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.040.746
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273327
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Reactivos y Elementos de Laboratorio
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn