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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-001-000566/567
Monto de la Factura
₲ 352.999.200
Nro. de Orden de Pago
34800
Fecha de Orden de Pago
23-01-2015
Fecha Emisión Cheque
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.695.820
IVA
₲ 32.090.836
Retención DNCP
₲ 1.257.961
Retención IVA
₲ 9.627.252
Retención Renta
₲ 6.418.167
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
46/2014
Código de Contratación (CC)
CO-23001-14-99438
Monto Contrato
₲ 352.999.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 352.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 335.695.820
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281248
Nombre de la Licitación
Adqusicion de Precintos
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn